首頁 > 專題 > 公示公告 >內容詳情
昭通市接待處2019年度部門決算信息公開
發布日期:2020-09-25 15:39:12     來源:昭通市接待處


監督索引號53060000543001000
昭通市接待處2019年度部門決算信息公開


目錄
第一部分  昭通市接待處概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋












第一部分  昭通市接待處概況
一、主要職能
(一)主要職能
昭通市接待處工作職能為負責做好中央和國家機關副部(省)級以上領導到昭通的公務接待工作;負責省委、省人大、省政府、省政協領導及其辦公廳副廳級以上領導到昭通的接待工作;負責做好省內外地州市級以上黨政代表團到昭通的接待工作;負責擔任過昭通實職正廳離退休干部到昭通的接待工作;負責做好市委書記、市長、市委副書記、市人大主任、市政協主席安排的接待工作;負責市委、市政府主要領導率團赴省內外考察的前站工作的有關服務工作;協助市外僑辦接待外國首腦及國際組織官員;協助做好市委、市政府舉辦的重大活動和大型會議,以及中央、省在昭通召開的重要會議的接待服務工作;負責對各縣區接待工作進行協調和業務指導;負責做好市委、市政府安排的其他工作。
(二)2019年度重點工作任務介紹
1.圓滿完成接待工作任務。一年來,我處圓滿完成了各項重大接待任務,共接待上級領導、來賓和客商共計57余批5392余人次。出色完成了全國人大常委會副委員長、農工民主黨中央主席、中國紅十字會會長陳竺,全國政協副主席、九三學社中央常務副主席邵鴻、廣東省黨政代表團、新疆生產建設兵團及各級領導重要賓客赴昭考察調研的后勤保障工作,成功籌辦了全省“一縣一業”現場會、津巴布韋高級干部考察團、中國紅十字會博愛家園助力脫貧攻堅項目現場會、2019年云南省貧困地區品牌農產品招商對接活動、第19批赴滇博士服務團等重大會議活動。
2.抓脫貧攻堅,促脫貧摘帽。自2019年4月以來接待處干部職工入戶走訪83余人次,發現農戶短板問題53余個,并全部反饋給駐村工作隊。部分干部職工在走訪時為30余農戶購買垃圾桶,10余農戶購買小孩書包和文具。協調對接“大愛清塵”公益基金會,帶領基金會工作人員深入走訪團結村塵肺病患者家庭,了解患者實際困難,對接駐村工作隊對患者進行建檔造冊,爭取公益基金會還將對患者子女每學期給予小學1000元,初中2000,高中3000元的補助,切實減輕患者壓力,目前已經有9名患者通過公益基金會平臺認證,免費到昆明同仁醫院進行治療,已為1名患者發放呼吸機一臺,并幫助其做好調試使用。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入昭通市接待處2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:
1.昭通市接待處
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
昭通市接待處2019年末實有人員編制49人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制49人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員31人(含參公管理事業人員0人)。其他人員1人,為單位的合同人員。
離退休人員41人。其中:離休0人,退休41人。
實有車輛編制7輛,在編實有車輛7輛。


第二部分  2019年度部門決算表
(詳見附件)


第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
昭通市接待處2019年度收入合計586.13萬元。其中:財政撥款收入586.13萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元(含教育收費0萬元),占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0.01萬元,占總收入的0%。與上年604.30萬元對比收入減少18.17萬元,下降3.01%,主要原因分析:人員經費收入減少。
二、支出決算情況說明
昭通市接待處2019年度支出合計586.46萬元。其中:基本支出465.84萬元,占總支出的79.43%;項目支出120.62萬元,占總支出的20.57%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年605.13萬元對比支出減少18.67萬元,下降3.09%,主要原因分析:人員經費支出減少。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障昭通市接待處、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出465.84萬元。與上年的483.80萬元對比減少17.96萬元,下降3.71%,主要原因分析:人員經費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出365.22萬元,占基本支出的78.40%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出100.62萬元,占基本支出的21.60%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障昭通市接待處及下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出120.62萬元。與上年的121.33萬元對比減少0.71萬元,下降0.59%,主要原因分析:(1)大部分來賓繳納了住宿費以及伙食費;(2)嚴控“三公經費”支出;(3)部分接待我單位參與后勤保障工作,接待費不由接待處支出。具體項目開支為公務接待費,2019年我處圓滿完成了各項重大接待任務,共接待上級領導、來賓和客商共計57余批5392余人次。出色完成了全國人大常委會副委員長、農工民主黨中央主席、中國紅十字會會長陳竺,全國政協副主席、九三學社中央常務副主席邵鴻、廣東省黨政代表團、新疆生產建設兵團及各級領導重要賓客赴昭考察調研的后勤保障工作,成功籌辦了全省“一縣一業”現場會、津巴布韋高級干部考察團、中國紅十字會博愛家園助力脫貧攻堅項目現場會、2019年云南省貧困地區品牌農產品招商對接活動、第19批赴滇博士服務團等重大會議活動。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
昭通市接待處2019年度一般公共預算財政撥款支出586.13萬元,占本年支出合計的99.94%。與上年604.30萬元對比減少18.18萬元,下降3.01%,主要原因分析:人員經費支出減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況   
1.一般公共服務(類)支出537.42萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的91.69%。主要用于昭通市接待處及下屬事業單位正常運轉的日常支出和為完成特定的工作任務或事業發展目標的專項業務工作的經費支出。
2.社會保障和就業(類)支出48.70萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.31%。主要用于昭通市接待處及下屬事業單位的離退休費、離退休公用經費、機關事業單位基本養老保險、遺屬人員補助等。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
昭通市接待處2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為227.46萬元,支出決算為141.88萬元,完成預算的62.38%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為21.26萬元,完成預算的77.70%;公務接待費支出決算為120.62萬元,完成預算的60.28%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:(1)大部分來賓繳納了住宿費以及伙食費;(2)嚴控“三公經費”支出;(3)部分接待我單位參與后勤保障工作,接待費不由接待處支出。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年142.89萬元減少1.01萬元,下降0.71%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.03萬元,下降0.16%;公務接待費支出決算減少0.98萬元,下降0.80%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:(1)大部分來賓繳納了住宿費以及伙食費;(2)嚴控“三公經費”支出;(3)部分接待我單位參與后勤保障工作,接待費不由接待處支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出21.26萬元,占14.98%;公務接待費支出120.62萬元,占85.02%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出21.26萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出21.26萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于昭通市接待處接待工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出120.62萬元。其中:
國內接待費支出120.62萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待46批次(其中:外事接待0批次),接待人次3148人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待國家領導、省級領導發生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
昭通市接待處2019年機關運行經費支出0萬元,與上年對比增加0萬元,增長0%,主要原因:昭通市接待處是非參公管理事業單位,無機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日,昭通市接待處資產總額27.83萬元,其中,流動資產3.70萬元,固定資產22.94萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產1.19萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加1.73萬元,其中固定資產增加7.64萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產24項,賬面原值9.41萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。




  
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額11.65萬元,其中:政府采購貨物支出11.65萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.65萬元,占政府采購支出總額的57.08%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分  名詞解釋


一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
二、社會保障和就業支出:反映用于行政事業單位離退休人員工資和離退休公用經費方面的支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。



監督索引號53060000543001111


 附件5.昭通市接待處2019年度部門決算表(公開表格)20200925103128599

最新動態


熱門文章

紅色扎西網www.rrdbjw.icu中共昭通市委組織部主辦

[email protected] 備案號:滇ICP備08100184號-1 聯系電話:0870-2121765 技術支持:昭通新聞網

武魂游戏怎么赚钱 众彩网河南11选5走势图 新华制药股票分析 最好的股票分析网站 银行股基和银行ETF区别 安徽快三投注一定 股票查询60020 河北十一选五今日推荐 重庆幸运农场中奖规则 北京赛车是官方彩票吗 天津11选5选号方法 浙江11选5开奖结果 广西11选5基本走势图 江苏快三下载安装 极速赛车怎么玩 宁夏11选五遗漏数据 山西11选5投注