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昭通市人民政府駐昆明辦事處 2020年預算編制說明
發布日期:2020-06-15 15:09:55     來源:昭通市人民政府駐昆明辦事處

監督索引號53060000521600000



昭通市人民政府駐昆明辦事處

2020年預算編制說明


目錄


第一部分 昭通市人民政府駐昆明辦事處2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 昭通市人民政府駐昆明辦事處2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表


昭通市人民政府駐昆明辦事處

2020年預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昭通市人民政府駐昆明辦事處的具體職能是在市人民政府賦予的職權范圍內,在昆明協調處理涉及昭通市的有關事宜,承擔著“宣傳推介、協調聯系、上下溝通、接待服務、信息傳遞、招商引資、在昆流動黨員管理”的職責,完成市委、市政府及領導交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

昭通市人民政府駐昆明辦事處為一級局辦事機構(正處級),系參公管理的事業單位,人員納入國家公務員系列管理。總編制25名(參公管理編制24名,工勤人員編制1名),其中,處級領導職數4名(正處級1名,副處級3名),科級領導職數9名(正科級5名,副科級4名),內設科室5個(黨工委辦公室、行政辦公室、接待科、外聯科、市直在昆離退休黨員干部管理科)。

(三)重點工作概述

2020年的重點工作:一是抓好在昆黨建工作,指導各縣(市、區)在昆流動黨員管理工委的工作,做好全市在昆流動黨員和市直在昆離退休黨員的教育、管理、服務等工作;二是服務區域間經濟合作,做好宣傳推介,聯絡協調,招商引資等工作;三是參與社會管理和公共服務,做好在昆信訪接訪工作;四是做好政務聯絡和信息溝通工作;五是做好市委、市政府在昆公務接待服務等工作;六是做好自身的管理、建設發展等工作;七是做好市委、市政府安排的其他工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制25人,其中:行政編制0人,事業編制25人。在職實有15人,其中: 財政全供養15人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 4人,其中: 離休 0人,退休4人。

車輛編制5輛,實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 353.76萬元,其中:一般公共預算財政撥款353.76萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比增加31.59萬元,增幅9.8%,主要原因是駐昆辦人員增加2人,人員經費預算增加。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 353.76萬元,其中:本年收入353.76萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款353.76萬元(本級財力353.76萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加31.59萬元,增幅9.8%,主要原因是駐昆辦人員增加2人,人員經費預算增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 353.76萬元。財政撥款安排支出 353.76萬元,其中:基本支出253.76萬元,與上年對比增加31.59萬元,增幅14.22%,主要原因分析是駐昆辦人員增加2人,人員經費預算增加;項目支出100萬元,與上年對比持平,主要原因分析財政未增加預算。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020年一般公共預算當年財政撥款353.76萬元,其中:基本支出253.76萬元,占當年財政撥款收入的71.73%;項目支出100萬元,占當年財政撥款收入的28.26%。按支出功能科目分類,支出分別列“2010301”支出,主要用于駐昆辦行政運行支出213.56萬元;“2010302一般行政管理事務”支出,主要用于保障市政府駐昆辦機構正常運轉的業務經費支出100萬元;“2080502事業單位離退休”支出,主要用于離退休人員經費支出8.61萬元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出253.76萬元,項目支出100萬元):

工資福利支出172.85萬元(其中:基本支出172.85萬元,項目支出0萬元)。

商品和服務支出157.3萬元(其中:基本支出72.3萬元,項目支出85萬元)。

對個人和家庭的補助8.61萬元(其中:項目支出0萬元)。

資本性支出15萬元(其中:項目支出15萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門沒有省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

本部門沒有與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目9個,采購預算資金30萬元。其中:采購計算機項目2萬元,采購打印機項目1萬元,采購復印機項目1萬元,采購多功能一體機項目1萬元,采購辦公家具項目2萬元,采購檔案設備項目1萬元,采購公務用車加油項目10萬元,采購公務用車維修項目8萬元,采購物業管理費項目4萬元。

七、預算收支及增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昭通市人民政府駐昆明辦事處2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計32.47萬元,較上年減少0.92萬元,下降2.76%,具體變動情況如下:

1.因公出國(境)費

昭通市人民政府駐昆明辦事處2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因是駐昆辦沒有因公出國(境)經費預算。

2.公務接待費

昭通市人民政府駐昆明辦事處2020年公務接待費預算為6.79萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,國內公務接待批次為230次,共計接待460人次。

增減變化原因是駐昆辦公務接待費預算與去年持平。

3.公務用車購置及運行維護費

昭通市人民政府駐昆明辦事處2020年公務用車購置及運行維護費為25.68萬元,較上年增加(減少)0.92萬元,下降3.5%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費25.68萬元,較上年減少0.92萬元,下降3.5%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為7輛。

增減變化原因是駐昆辦厲行節約,控制經費預算。

(二)基本支出預算變動的主要原因

2020年預算批復我部門基本支出253.76萬元,較上年增加31.59萬元,增幅14.22%。變動的主要原因:駐昆辦人員增加2人,人員經費預算增加。

(三)項目支出預算變動的主要原因

2020年預算批復我部門項目支出100萬元,較上年減少0萬元,降幅0%。變動的主要原因如下:駐昆辦的項目預算經費與上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況

昭通市人民政府駐昆明辦事處將績效管理貫穿于項目實施的全過程。按照“誰使用、誰負責”的原則,及時對資金進行分解細化,根據市財政局相關通知要求,組織開展績效目標編制、績效跟蹤、績效自評等工作。同時,預決算公開有關規定,除涉密內容外,將績效管理信息向社會公開,接受社會監督。

按照市政府駐昆辦預算績效管理工作部署,部門2020年對所有申報預算的項目績效目標嚴格審核,年末預算績效項目自評100%全覆蓋,包含一級項目1個,二級項目1個,涉及財政資金約100萬元。部門選定的重點績效評價項目1個,評價金額100萬元。

2020年,市政府駐昆辦1個項目績效目標全覆蓋,涉及一般公共預算撥款100萬元,政府性基金預算撥款0萬元;以部門為主體開展的重點績效評價項目1個,涉及一般公共預算撥款100萬元。市政府駐昆辦將繼續推進預算績效管理,嚴把目標申報質量關,扎實做好預算績效目標執行情況監控,深入推進重點項目績效評價,做好績效評價結果應用,在系統內樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年,昭通市人民政府駐昆明辦事處機關運行經費財政撥款預算72.3萬元,較2019年預算增加6.21萬元,增加9.4%。主要是公用辦公費19.81萬元、會議費12.15萬元、工會經費2.68萬元、福利費2.68萬元、公務用車運行維護費17.48萬元、其他交通費用17.34萬元,主要用于辦公費、會議費、公務用車運行維護費、其他交通費等方面。

人均情況與上年對比相對減少,主要原因分析是今年公用經費標準壓縮。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

監督索引號53060000521600111

 昭通市人民政府駐昆明辦事處2020年預算公開表20200615011908724

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